BULAN : Januari, Februari, Maret
TAHUN ANGGARAN : 2017
SATUAN KERJA : DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA CIREBON
|
No. |
Kegiatan dan Lokasi Kegiatan |
Output |
Alokasi Anggaran | Realisasi | Realisasi |
Hambatan |
Sumber | Ketera ngan |
| (Rp.) | Output (%) | Anggaran (Rp.) | Pembiayaan | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Kegiatatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
|
Tersedianya jasa kebersihan kantor (Target kinerja 6 SDM) | 198.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
– | APBD Kota Cirebon | |
| 2. | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya surat kabar dan majalah : Trubus, Radar Cirebon, Rakyat Cirebon dan Kompas (Target kinerja 5 jenis) | 16.440.000,00
|
15,94 | 2.2620.000,00
|
– | APBD Kota Cirebon | |
| 3. | Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai (Target kinerja 12 bulan) | 94.082.600,00
|
0,00 | 0,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 4. | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Target kinerja 266 laporan perjalanan dinas) | 435.340.000,00
|
6,00 | 26.131.800,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 5. | Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor
|
Tersedianya jasa pengamanan kantor (Target kinerja 5 SDM) | 161.000.000,00
|
0,00 | 0,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 6. | Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan | Terpenuhinya kebutuhan kilat khusus, materai dan benda pos lainnya, barang persediaan Alat Tulis Kantor, Barang cetak dan penggandaan (Surat menyurat 3 jenis, Persediaan ATK 57 jenis, Barang cetakan 27 jenis) | 127.241.000,00
|
20,83 | 26.498.000,00 | – | APBD Kota Cirebon |
|
| 7. | Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta kebutuhan pengisian tabung gas | 218.820.000,00
|
13,61 | 29.772.927,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 8. | Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah | Tersedianya kebutuhan pajak kendaraan dinas/operasional dan asuransi kendaraan dinas/operasional terdiri dari Asuransi kendaraan bermotor roda 4, target 14 unit, roda 2 target 15 unit, Pajak kendaraan bermotor roda 4 target 14 unit, roda 2 target 50 unit | 63.020.000,00
|
2,40 | 1.509.900,00
|
– | APBD Kota Cirebon | |
| 9. | Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
|
Terlaksananya pembangunan papan nama SKPD (Target kegiatan 1 paket) | 32.615.000,00
|
0,00 | 0,00 | – | APBD Kota Cirebon |
|
| 10. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor dinas,dan UPTD BBPTPH | 145.673.000,00
|
0,00 | 0,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 11. | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan | Tersedianya kendaraan dinas/operasional jabatan (Target kinerja 1 unit) | 310.000.000,00
|
0,00 | 0,00 | APBD Kota Cirebon | ||
| 12. | Kegiatan pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
|
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor (Target kinerja 7 jenis) | 90.000.000,00
|
0,00 | 0,00,- | – | APBD Kota Cirebon | |
| 13. | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan
|
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 target 14 unit, kendaraan roda 2 target 40 unit
|
370.000.000,00
|
7,59 | 28.079.224,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 14. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
|
Tersedianya jasa servis dan suku cadang peralatan kantor untuk operasional dinas (jaringan komputer, komputer, laptop, printer, generator,AC, mesin ketik, pengecatan meja kerja, pengisian tabung pemadam kebakaran, target kinerja 9 jenis) | 64.005.000,00
|
50,62 | 1.414.500,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 15. | Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya
|
Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian, pakaian olah raga dan pakaian kerja lapangan (target knerja 70 stell)
|
73.097.000,00
|
0,00 | 0,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 16. | Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
|
Terlaksananya capacity building dan penilainya angka kredit bagi fungsional tahun 2017, (target 70 orang; 9 orang fungsional penyuluh)
|
226.974.000,00 | 98,89 | 2.620.000,00 | – | APBD Kota Cirebon |
|
| 17. | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Tersusunnya laporan kinerja SKPD berupa laporan tahunan, program kerja, laporan triwulan, lakip, LPPD, laporan monev, LKPJ, laporan BMD (Target kinerja 8 jenis dokumen) | 125.538.000,00
|
16,76 | 21.046.000,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 18. | Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya
|
Tersusunnya penyusunan RKA Thn 2018, DPA Thn 2017 dan perubahannya TA 2017 (Target kinerja 4 Jenis) | 51.770.000,00
|
21,41 | 11.085.000,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 19. | Kegiatan Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD
|
Terlaksananya pembuatan website SKPD (Target kinerja 1 kegiatan) | 40.370.000,00
|
0,00 | 0,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 20. | Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD
|
Tersusunya penyusunan pelaporan keuangan SKPD berupa Laporan Keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun (Target kinerja 2 dokumen) | 11.395.000,00
|
0,00 | 0,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 21. | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | Tersusunnya dokumen rencana kerja (Renja) tahun 2018 dan dokumen Renja Perubahan tahun 2017 (Target kinerja 2 dokumen | 12.488.000,00 | 0,00 | 0,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 22. | Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan | Tersusunnya laporan PDRP (hasil investigasi dan penyaluran bantuan pangan untuk rumah tangga rawan pangan di 22 kelurahan), (Target kinerja 300 KK) | 134.312.500,00
|
0,00 | 0,00 | – | APBD Kota Cirebon |
|
| 23. | Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Neraca Bahan Makanan | Tersusunnya hasil analisis & penyusunan pola pangan harapa ketersediaan dan neraca bahan makanan | 55.578.000,00
|
0,00 | 0,00 | – | APBD Kota Cirebon |
|
| 24. | Kegiatan Koordinasi Kebijakan Perberasan | Koordinasi dan Pemantauan Program Rastra Tingkat Kota/Kelurahan dan tersalurkannya beras Rastra ke titik distribusi.
|
442.852.000,00
|
0,00 | 0,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 25. | Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan | Laporan data pasokan pangan pasar tradisional Kota Cirebon | 51.035.000,00
|
15,03 | 7.670.000,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 26. | Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
|
Tersedianya informasi harga pangan (Target kinerja 12 buku laporan
|
51.035.000,00
|
62,79 | 7.670.000,00 | – | APBD Kota Cirebon |
|
| 27. | Kegiatan Pemantapan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
|
Tersusunnya laporan/rumusan hasil koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Cirebon pertriwulan (Target kinerja 4 kali) | 55.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 28 | Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal | Terlaksananya promosi pengembangan pangan lokal (target kinerja 1 kegiatan) | 83.555.000,00 | 0,00 | 0,00,- | – | APBD Kota Cirebon | |
| 29. | Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan | Terlaksananya promosi konsumsi pangan yang B2SA (target kinerja 2 kegiatan)
|
47.267.500,00 | 0,00 | 0,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 30. | Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan keamanan pangan (target kinerja 12 kegiatan) | 51.087.500,00 | 36,84 | 18.821.625,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 31. | Kegiatan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
|
Laporan bulanan dan tahunan pemantauan pangan dan gizi (target kinerja 13 laporan) | 33.445.000,00 | 16,18 | 5.410.000,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 32. | Kegiatan Pembinaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Pembinaan berbasis masyarakat (Pokmaswas), pembinaan kelompok nelayan (target kinerja 30 orang) | 68.292.000,00- | 9,94 | 6.791.000,00 | APBD Kota Cirebon | ||
| 33 | Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pemasaran Ikan | Pembinaan pengelolaan TPI dan tersusunnya Revisi Perda tentang Penyelenggaraan TPI
|
156.214.000,00 | 16,07 | 25.108.000,00 | APBD Kota Cirebon | ||
| 34. | Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul
|
Tersedianya bahan pakan ikan nila, lele dan hias (target kinerja 3.488 kg) | 178.500.000,00 | 9,21
|
16.435.000,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 35. | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
|
Terlaksananya pembinaan pembudidaya ikan air tawar, air payau dan ikan hias serta tersedianya pakan ternak demplot ikan air tawar (target kinerja 90 orang, 880 kg) | 75.106.500,00 | 4,48 | 3.364.000,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 36. | Kegiatan Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Terlaksananya gemar makan ikan, pengawasan produk pengolahan hasil perikanan (target kinerja 300 peserta, 24 kegiatan)
|
139.457.500.00 | 8,29 | 11.566.500,00 | – | APBD Kota Cirebon |
|
| 37. | DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan | Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 3% per tahun | 1.323.605.000.00 | 0,00 | 0,00 | – | DAK |
|
| 38. | Biaya Umum DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
|
Tersedianya dokumen sebagai penunjang kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan (Target kinerja 2 dokumen) | 65.230.000.00 | 0,00 | 0,00 | – | DAK | |
| 39. | Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah
|
Terlaksananya promosi hasil produksi pertanian pada Kegiatan Pekan Nasional (Target kinerja 1 kegiatan) | 100.000.000,00 | 2,63 | 2.630.000,00 | – | APBD Kota Cirebon |
|
| 40. | Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna | Terlaksananya penyuluhan kelompok tani, pelatihan/bimtek bagi masyarakat, petugas/petani, taruna tani dalam penerapan teknologi di bidang pertanian (target kinerja 5 kegiatan)
|
95.000.000,00 | 1,72 | 1.635.000,00 | APBD Kota Cirebon | ||
| 41. | Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
|
Terlaksananya penyuluhan peningkatan produksi pertanian, terlaksananya lomba peningkatan produksi padi, pembuatan dkpppnstrasi plot padi dan jambu mete (target kinerja 4 kegiatan) | 160.000.000,00 | 50,49 | 80.780.500,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 42. | Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
|
Meningkatnya produksi benih tanaman hortikultura (target kinerja 25%) | 190.000.000,00 | 9,87 | 18.750.000,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 43. | Kegiatan Penyusunan Data Base Budi Daya Pertanian Lahan Basah
|
Tersusunnya data base pertanian di Kota Cirebon (Target kinerja 1 dokumen) | 60.000.000,00 | 2,15 | 1.290.000,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 44. | DAK Fisik Bidang Pertanian
|
Terlaksananya pengembangan sumber-sumber air untuk pertanian | 289.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | – | DAK | |
| 45. | Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak
|
Terpenuhinya pakan ternak di UPTD BPTP, pegawai medik veteriner dan perwat ternak dan pengelola makanan ternak (target kinerja pakan 74076 kg, konsentrat 48570 kg) | 457.480.000,00 | 27,52 | 125.905.750,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 46. | Kegiatan Pemeriksaan Produk Hewan dan Kesehatan Hewan | Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel pangan asal hewan (daging, susu) dan kesehatan hewan (feses), (Target kinerja 360 sampel daging, 70 sampel susu, 130 sampel feses
|
176.000.000,00 | 14,65 | 25.790.000,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 47. | Kegiatan Pengembangan Pelayanan Rumah Potong Hewan
|
Terlaksananya pelayanan pemotongan hewan (sapi dan babi) di Rumah Potong Hewan (RPH), tersedianya obat-obatan, bahan kimia dan peralatan peternakan, terlaksananya AM, PM dan animal welfare, terlaksannya pemeriksaan hewan bunting (target kinerja 1260 ekor sapi, 796 ekor babi, 1 paket. | 174.100.000,00 | 15,40 | 26.806.000,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 48. | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna | Tersedianya sarana dan prasarana peningkatan produktivitas ternak 1 paket, meningkatnya populasi ternak sapi 20 ekor, terperiksanya sapi betina produktif 36 ekor.
|
100.000.000,00 | 11,71 | 11.710.000,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
| 49. | Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak | Terlaksananya vaksinasi desinfeksi, terlatihnya kader dan masyarakat, terwujudnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta obat hewan, terperiksanya hewan qurban, observasi kasus gigitan, parasite, tempat pemotongan unggas dan sarana daging,terlaksananya pelatihan pemotongan hewan kurban | 170.000.000,00 | 7,74 | 13.166.000,00 | – | APBD Kota Cirebon | |
|
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN |
7.851.334.100,00
|
7,16
|
562.076.726,00
|
|||||